收货、匹配、开票
处于 **"To Receive and Invoice"（待收货与开票）**的采购订单独立跟踪收货和开票。两个过程都按采购订单行核对，而不是直接相互核对。
行记录进度
采购订单行跟踪 purchaseQuantity、quantityReceived 和 quantityInvoiced。Carbon 计算 quantityToReceive 和 quantityToInvoice。只有当 receivedComplete 和 invoicedComplete 都为真时行才算完成。
Carbon 从这些标志推导订单状态。完全收货的订单转为 "To Invoice"（待开票）；完全开票的订单转为 "To Receive"（待收货）；两者都完成的订单转为 "Completed"（已完成）。
收货
从订单创建 **Draft（草稿）**收货单。Carbon 复制未完成行并把每条收货行链接到其采购订单行。创建收货单不会改变库存。
****收货单会通过一条 *Purchase Receipt（采购收货）*物料台账分录增加库存、递增 quantityReceived、更新 receivedComplete、重新计算订单状态，并把收货单转为 "Posted"（已过账）。
设置会计之前库存已移动；台账等待。
过账会更新库存并写入一张日记账，借记库存或、贷记过渡科目。公司设置会计之前，该日记账为暂记，不计入任何余额。
需检验的部件进入暂扣，而不是货架。
对于需要检验的物料，已收进入 "On Hold"（暂扣），Carbon 创建 **"Pending"（待处理）**来料检验。在质量放行之前这些单位不可用。
按箱采购，按个库存
采购订单行存储采购单位与库存单位之间的**换算系数**。供应商价格和数量保持采购单位；库存交易使用库存单位。
收货过账时，Carbon 用采购数量乘以换算系数，并以库存单位记录结果。
供应商账单
从订单创建 **Draft（草稿）**采购发票。Carbon 包含仍有未开票数量的行，并链接每条发票行到其采购订单行。
发票不直接链接收货单。直接发票过账时可以创建收货单。核对使用共享的采购订单行。
匹配发生在订单行上，而不是收货记录上。
Carbon 在采购订单行上核对订单、收货和发票数量。过账会按收货成本冲销收货的 GR/IR 暂估，并把与发票价格的差额过账到采购价格差异。
匹配并过账
过账会递增每条订单行的 quantityInvoiced、更新 invoicedComplete、重新计算订单状态，并把发票转为 "Open"（未结）。其日记账贷记应付、借记库存或在制品、冲销 GR/IR，并把价格差异过账到差异。
过账不会把发票标记为 "Paid"（已付款）。把流出的现金记录为类型 "Disbursement"（付款）的付款，并通过应用。结算记录本金以及任何折扣或核销；借项通知单使用相同流程但无现金。Carbon 从已应用金额和到期日推导 "Partially Paid"、"Paid" 和 "Overdue"。作废已过账发票会写入冲销分录。
已过账账单在应用付款之前是「未结」。
过账发票不会支付现金。账单保持 "Open"，直到已过账的 "Disbursement" 通过结算被应用。
RFQ 到账单的顺序是 RFQ、供应商报价、采购订单、收货、发票和结算。收货和发票数量在采购订单行上核对。