采购申请：从内部需求到采购订单
purchasingapprovals
采购通常始于公司内部有人需要某样东西，而不是供应商来报价。非计划采购——设备、工装、耗材、试制材料——过去没有记录是谁提的、为什么提、由哪个部门承担费用。采购申请就是这份记录。
先申请，再审批
采购 → 采购申请保存这份请求：申请人、部门、需求日期，以及明细行——可以指定物料，也可以只是描述需要什么，并带估价和可选的建议供应商。提交后，它会像采购订单一样走同一套审批层级。没有估价的明细行按审批链的最高一级处理，因此无价申请不可能从低金额档位溜过去。被驳回后申请退回草稿，修改后重新提交。
一张申请，多张订单
已批准的申请可以转为**采购订单，每个建议供应商对应一张草稿订单。没有建议供应商的明细行，由采购员选定供应商，并在该行写下理由备查。需要先询价的明细行则转为一张草稿询价单。每一行只能转一次；全部转完后申请变为已下单**，而采购订单会记住它来自哪张申请。
可选：必须凭申请下单
设置 → 采购新增了一个公司级开关。打开后，手工创建的采购订单必须指定一张已批准的采购申请。计划订单、委外加工和退货订单不受此限制，标记为紧急采购的订单同样例外。
改进
- 采购申请会保留部门的快照，因此即使人员调岗，申请仍归属提出申请的部门。
- 含有无价明细行的申请，其审批金额取审批链最高一级的门槛。
- 所有关联到采购申请的单据——包括审批请求——打开的都是采购申请，而不是采购订单。